Leverantörsfakturor i annan valuta
Att hantera leverantörsfakturor i annan valuta behöver inte vara krångligt! Med rätt inställningar för momstyp och valutakonvertering ser du till att fakturorna bokförs korrekt från start – och slipper tidsödande justeringar i efterhand. Här visar vi hur du gör, steg för steg.
Så här fungerar det
1. Leverantörsfakturan måste ha momstypen "Inköp". Detta kan även sättas på leverantörskortet för att slippa ändra på varje faktura.
2. När momstypen på leverantörsfakturan är "Inköp" så dyker knappen för valutakonverteraren upp
3. I valutakonverteraren väljer du rätt valuta, t.ex. "EUR" och klickar "Applicera"
4. Detta uppdaterar kontoregistreringen och visar tydligt i transaktionsinfon vad som har hänt med beloppet.
