Inställningar | Leverantörsfakturor
Här ställer du in hur leverantörsfakturor ska hanteras i systemet – från automatiskt prispåslag till projektkoppling och referenser. När allt är rätt inställt från början sparar du både tid och undviker fel vid import, registrering och vidarefakturering.
Så här hittar du hit
Prispåslag procent på nya leverantörsfakturor
-
Ange en procentsats som automatiskt läggs på vid vidarefakturering
-
Vanligt att lägga in t.ex. 10 % för att täcka hantering och administration
Aktivera val av projekt på leverantörsfakturor
-
Välj om projekt ska kunna kopplas till leverantörsfakturor
-
Rekommenderas för dig som jobbar projektbaserat och vill kunna följa upp kostnader
Nästa löpnummer
-
Här ser du vilket löpnummer som används nästa gång en faktura skapas
-
Systemet räknar automatiskt upp efter varje ny faktura
Standard för "Vår referens" vid import
-
Välj en anställd som automatiskt sätts som referens vid fakturaimport
-
Lämnas tomt om du vill välja referens manuellt vid varje import
Slå ihop kontering vid e-faktura
-
Välj Ja om identiska rader ska slås ihop för enklare bokföring
-
Välj Nej om du vill behålla alla rader separata